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renaldodellutri (25/01/2007, 12h39)
Bonjour a tous

je suis installé depuis 1 an et suis en train de finaliser mon 1°
bilan ... pour l'instant je n'ai pas de comptable car
le volume ne le justifie pas encore eu egard entre les resultats et le
cout d'un EC ;-)

j'ai une connaissance de base de la compta et suis capable de gerer les
saisie la plupart des operation comptable mais je n'ai jamais fait de
cadrage de tva car dans les entreprises ou je supervisais cela en
interne cette tache de fin d'année etait dediée au comptable ....
pouvez vous m'aider ci dessous mes chiffres

Debit Credit Solde

445200 tva intra due 176,25 ?
176,25 ?
445664 tva deductible 10 147,03 ? 4 582,72 ? -5 564,31
?
445714 tva collecte 7 020,97 ? 11 684,15 ? 4 663,18
?
445600 taxe sur ca deduc 0,00 ?
445874 tva en attente 0,00 ?
445670 report credit tva 572,00 ? 572,00 ?
445510 tva a decaisser 1 215,00 ? 1 951,00 ?
736,00 ?

Tva dues 18 383,00 ? 18 966,12?

les chèques de tva payée sont en debit du 445510
le credit de tva a deja ete utilisé comment le remettre a zero ??
je ne vois pas comment le solder
j'ai rapidement le 21 envoyé un ca3 en fonction de ce que me disait
ciel mais je pense que le resultat etait faux
(1751 ? en credit du 445510)

merci de votre aide et si vous avez des matrices de calculs auto pour
les clotures j'en serais heureux ;-)

cordialement
DOUG (26/01/2007, 23h18)
l'écriture de TVA reflête tout simplement les opérations indiquées sur la
déclaration :
- calcul de la TVA collectée due : au débit du compte TVA COLLECTEE
- calcul de la TVA déductible : au crédit du compte TVA DEDUCTIBLE
- imputation du crédit de TVA : au crédit du compte CREDIT DE TVA ce qui le
solde
- la différence est la TVA A DECAISSER, dont le compte sera soldé par
l'écriture de paiement.

prenez conseil néanmoins auprès d'un spécialiste pour savoir si vous avez
déclaré et payé correctemenet la TVA (c'est impossible de répondre d'après
votre seul message), puis également pour effectuer l'arrêté comptable (qui
comporte des opérations nécessitant une certaine expertise)

DOUG

"renaldodellutri" <megapix> a écrit dans le message de news:
1169721551.487034.272800...
Bonjour a tous

je suis installé depuis 1 an et suis en train de finaliser mon 1°
bilan ... pour l'instant je n'ai pas de comptable car
le volume ne le justifie pas encore eu egard entre les resultats et le
cout d'un EC ;-)

j'ai une connaissance de base de la compta et suis capable de gerer les
saisie la plupart des operation comptable mais je n'ai jamais fait de
cadrage de tva car dans les entreprises ou je supervisais cela en
interne cette tache de fin d'année etait dediée au comptable ....
pouvez vous m'aider ci dessous mes chiffres

Debit Credit Solde

445200 tva intra due 176,25 ?
176,25 ?
445664 tva deductible 10 147,03 ? 4 582,72 ? -5 564,31
?
445714 tva collecte 7 020,97 ? 11 684,15 ? 4 663,18
?
445600 taxe sur ca deduc 0,00 ?
445874 tva en attente 0,00 ?
445670 report credit tva 572,00 ? 572,00 ?
445510 tva a decaisser 1 215,00 ? 1 951,00 ?
736,00 ?

Tva dues 18 383,00 ? 18 966,12 ?

les chèques de tva payée sont en debit du 445510
le credit de tva a deja ete utilisé comment le remettre a zero ??
je ne vois pas comment le solder
j'ai rapidement le 21 envoyé un ca3 en fonction de ce que me disait
ciel mais je pense que le resultat etait faux
(1751 ? en credit du 445510)

merci de votre aide et si vous avez des matrices de calculs auto pour
les clotures j'en serais heureux ;-)

cordialement
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